——2016年12月27日在市四届人大常委会第30次会议上

市审计局党组书记  沈家山

各位主任、秘书长、各位委员：

2016年8月30日市四届人大常委会第27次会议听取和审议了市政府关于2015年度市本级预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告，作出了审议意见。现在，我受市人民政府委托，向市人大常委会会议报告审议意见落实情况，请予审议：

一、加强审计监督, 充分发挥审计服务功能

市四届人大常委会第27次会议以后，审计部门进一步强化审计监督职能，加大对各项财政资金的审计监督力度。今年以来，全市审计机关共完成230个项目单位审计，查出各类违法违规资金12.46亿元、损失浪费资金742.74万元，移送处理事项44件，提交的信息或报告被各级领导批示和信息内刊采用620篇，促进出台相关文件制度47项。

（一）统筹开展政策跟踪审计，力促各项政策措施有效落实。在省审计厅统一部署下，市审计局先后对“宿州至扬州高速公路（宿迁段）”“降成本”“存量资金清理落实”“盐城龙卷风冰雹特别重大灾害救灾款物”等专题开展跟踪审计，延伸调查30多家单位，发放企业调查问卷210 份，实地走访企业43 家，共发现问题9个。市委、市政府主要领导对每篇政策跟踪审计报告都作出批示，要求认真整改跟踪审计反映问题。相关主管部门高度重视，积极落实整改，成效较为明显。

（二）深化财政审计，促进加强预算管理。全市共完成30个财税部门和预算执行单位的审计，查出预算编报不真实不完整0.56亿元、未按规定征收缴纳收入1.16亿元、资金滞留闲置13.6亿元。市级预算执行审计上报的《建议加强房产交易税收征管》等3篇直报信息得到市主要领导批示，推动市财政出台了《关于加快资金支付进度的通知》等多项制度。

（三）加大政府投资审计力度，促进政府投资结构优化。围绕服务中心城市建设，全市共开展政府投资审计项目938个，送审金额70.98亿元，核减11.36亿元。市审计局对三台山森林公园扩面提质工程、马陵河综合整治等重大项目进行了跟踪审计，出具跟踪审计意见单8份，市主要领导先后5次作出批示。

（四）深化经济责任审计，加强对领导干部权力的制约。全市共完成77名领导干部经济责任审计，查出违纪违规金额11.22亿元、损失浪费金额217.25万元。市审计局还配合市纪委对14个市直部门开展驻点巡查。

（五）开展专项审计，为民生资金保驾护航。围绕“医教水住行”民生主题，市审计局对区域供水、扶贫资金等进行专项审计调查。在扶贫资金审计调查中，向市纪委出具移送处理书2份。目前经核查，已立案64人，组织处理31人。

二、强化整改措施，切实纠正审计发现问题

市政府对审计工作报告反映问题高度重视，主要领导亲自部署，要求切实解决“屡审屡犯”问题，严肃查处违法违纪行为。

（一）市财政局对存在问题的整改情况。

1．拨入专户资金滞留较多，余额较大问题。市财政局将进一步加快预算支出进度，压缩拨入财政专户资金的规模。对财政专户长期结余不需使用资金统筹用于市委市政府重点项目，目前已累计统筹专户存量资金约2亿元。

2. 往来款未及时清理问题。市财政已督促各单位及时偿还债务，并积极向省财政争取地方政府债券额度，缓解各开发区、新区资金紧张压力。目前，市财政已收回宿豫区等单位往来款2.8亿元，同时，融资调度中心收回借款近40亿元。

3．社保基金收益率需提高问题。2016年市社保基金将再次新增定期存款13.05亿元，进一步提高资金保值增值能力。

（二）市地税局对存在问题的整改情况。

1. 重点税源户申报缴税不规范问题。截至目前，市地税局根据审计报告已查补税款195.86万元，对个别处于停产状态尚未补缴的纳税人已采取税收保全、强制执行等措施督促补缴。

2. 收入混库问题。市地税局已对信息系统内存在的级次鉴定错误进行更正，混库影响财力市财政局已明确通过结算调整。

3. 部分存量房交易税收征管不严问题。市地税局已督促纳税人补缴税款0.44万元。全市办税服务厅已统一使用第三方证明验证平台，规避首套房证明、拆迁证等材料虚假不实风险。

（三）各部门对存在问题的整改情况。

市安监局等部门将进一步加强预算支出审查，严格控制“三公”经费，杜绝超预算列支现象。市民政局已归还在下属单位列支的费用20万元，已撤销自行设立的银行账户，对闲置未用的专项资金3340.97万元已与财政部门协商重新安排使用。市卫计委对应收的合作费及时进行了催收,目前已收回合作费385.98万元,剩余合作费422.63万元正在积极追缴过程中。

（四）城镇保障性安居工程、区域供水一体化工程、稳增长政策落实情况审计发现问题的整改情况。

相关县区和部门正在采取措施，对专项审计中发现的问题进行整改。如保障房审计反映的上级财政补助资金3770.73万元未分配使用问题，目前已全部拨付到位；公租房744套闲置问题，正通过提标扩面、加强配套设施建设、加大政策宣传等措施，尽快将房源分配入住。稳增长政策落实方面，之前未到位的建设程序已通过审批，形象进度已达到计划要求；多征的防洪保安资金7.6万元，经与人行沟通，目前退费已办理到位；营改增导致个别企业税负上升问题已逐级上报。区域供水方面，各县区正在按照要求，进一步加快工程推进力度、强化质量监管、规范工作程序，确保按时完成区域供水任务。

以上报告，请予审议。