——2017年12月24日在市五届人大常委会第6次会议上

市审计局局长  沈家山

 

各位主任、秘书长、各位委员：

2017年8月29日市五届人大常委会第4次会议听取和审议了市政府关于2016年市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告，作出了审议意见。现在，我受市人民政府委托，向市人大常委会会议报告审议意见落实情况，请予审议：

一、加强审计监督, 充分发挥审计服务功能

市五届人大常委会第4次会议后，审计部门进一步强化审计监督职能，加大对各项财政资金的审计监督力度。截至10月底，全市共审计129个单位，查出违规资金6.85亿元、管理不规范资金65.65亿元、损失浪费资金57万元，移送处理事项21件，63篇审计报告和直报信息被市主要领导批示。

（一）强化政策跟踪审计，推动政策措施有效落实。按照省审计厅统一部署，审计部门分别对扶贫政策措施落实情况、创新政策措施落实情况以及省重大项目进度情况进行了跟踪审计，走访乡镇14个，查看建设项目102个。市主要领导对跟踪审计报告和直报信息作出批示，要求认真整改审计反映问题。相关主管部门高度重视，积极整改，成效明显。

（二）深化财政审计，促进加强预算管理。全市共对26个财税部门和预算执行单位进行了审计，查出预算编报不真实不完整0.21亿元、未按规定征收缴纳收入3.41亿元。上报的《徐宿淮盐铁路宿迁段税款流失严重》等直报信息得到市主要领导批示，推动出台了《宿迁市市级预算稳定调节基金管理暂行办法》等制度。

（三）加大投资审计力度，促进政府投资结构优化。围绕服务中心城市和基础设施建设，全市共开展政府投资审计项目802个，送审金额78.48亿元，核减工程款10.88亿元。审计部门还对马陵河综合整治等重大项目进行了跟踪审计，出具跟踪审计意见单11份，提出审计意见和建议，促进了重大项目建设进度的加快和质量的提升。

（四）深化经济责任审计，加强对领导干部权力的制约。全市共完成71个部门和单位的领导干部经济责任审计，查出管理不规范资金51.60亿元、违规资金0.11亿元、损失浪费资金57万元。同时，审计部门积极探索领导干部自然资源资产离任审计，开展土地、水等自然资源资产管理情况调查，报送了《关于加强我市自然资源资产管理的专题报告》。

（五）开展专项审计，为民生资金保驾护航。全市共完成国外贷援款公证审计、城镇居民医保基金和新农合基金整合等专项审计调查11个，审计专项资金总额29.27亿元，报送了《建议修订完善<大病保险暂行办法>》等审计直报信息。目前，新修订的《宿迁市大病保险办法》已在市政府常务会通过，即将下发。

二、强化整改措施，切实纠正审计发现问题

市政府对审计工作报告反映的问题高度重视，主要领导亲自会办，迅速通过下发市政府交办单的形式部署审计整改工作，要求各相关单位切实落实整改责任，按项逐条落实。

（一）市财政局对存在问题的整改情况。

1．预算收入不完整问题。相关单位已上缴国有资本经营收入等预算收入4925.62万元，产发集团国有资本经营收入660万元由市财政从补助的不良资产处置经费中抵扣，尚有5个地块土地出让金2996.04万元未上缴。

2. 预算编报不细化问题。市财政已在2018年预算编制中予以调整，并将部分市级项目预算下达至主管部门，同时从2018年起逐年降低财政代编预算支出占比。

3．部分市直项目支出执行率低问题。市财政已督促支出滞后的单位加快支出，并将结余资金及时调剂用于其他急需安排资金的项目，目前已调剂使用6.11亿元。

4．财政存量资金未按规定盘活问题。市财政已对财政专户存量资金进行逐项清理，统筹安排用于市委、市政府重点项目。2017年以来，已累计盘活财政专户存量资金16.73亿元，用于偿还土储融资债务、市第一人民医院建设等。

（二）市地税局对存在问题的整改情况。

1. “营改增”后建安工程税收征管不到位问题。截至目前，市地税局已查补税款336.49万元，中铁十一局集团涉及的税款117.37万元已在泗阳地税局缴纳。

2. 对事务所委托代征监督检查不到位问题。市地税局已重新梳理委托代征协议、与部分委托代征单位续签协议，并采取措施规范票证使用和税款汇缴的管理。

3. 重点税源户申报纳税不规范问题。市地税局已督促补缴税款158.63万元。江苏力鼎机械制造股份有限公司长期停产，市地税局在多次催告和强制扣款无效后，已向市信用办报送失信名单。

（三）各相关部门对存在问题的整改情况。

市水务局等部门将进一步加强预算支出审查，严格控制“三公”经费，杜绝超预算列支现象。淮海技师学院房租70.32万元已收缴到位。市交通局已追回违规发放资金1.59万元并归还原渠道。

（四）国家重大政策措施落实及重点项目、资金整改情况。

相关县区和部门高度重视审计整改工作，采取各种措施积极进行整改。如，保障房审计反映的宿城区陈集镇克扣农村危房改造资金79.85万元问题，已补发37.79万元，结余42.06万元于2017年7月退回区财政。国家重大政策措施落实方面，宿城区超进度拨付给宿迁恒润管业有限公司的专项资金100万元已退回区财政；项目进展滞后的宿迁南钢金鑫轧钢有限公司负责人已被市科技局约谈，并成立项目实施协调小组，目前项目进度已基本达到合同要求。

以上报告，请予审议。